2024年昌江黎族自治县职业教育中心部门（单位）预算

2024年昌江黎族自治县职业教育中心部门（单位）预算

                                                                  目    录

       第一部分 昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   昌江黎族自治县职业教育中心2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

    第一部分   昌江黎族自治县职业教育中心部门（单位）概况

一、 主要职能

1.贯彻落实党的教育方针、政策，依据全省教育改革与发展的政策、规划，研究制定本校在推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的教育教学改革与发展规划。

2.实施中等职业教育，致力于培养适应社会发展需求的专业技术人才，承担着为当地提供专业技能教育、初高中衔接教育以及多个专业的“3+2”大专班，并为学生的升学和就业提供全面的支持和服务。

3.完成县委县政府、县教育局交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入昌江黎族自治县职业教育中心（部门）2024年部门预算编制范围预算单位仅为单位本级，无下属二级预算单位。

    第二部分  昌江黎族自治县职业教育中心部门（单位）2024年部门（单位）预算表

（1-240305095134246.docx）

   第三部分  昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明 

一、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算2749.86万元。其中，收入总计3292.69万元，包括一般公共预算本年收入2749.86万元、上年结转542.84万元；支出总计3292.69万元，包括教育支出2658.84万元、社会保障和就业支出276.39万元、卫生健康支出206.37万元、农林水支出2.70万元、住房保障支出148.39万元，年终结转结余0万元。

二、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款2749.86万元，上年结转542.84万元, 收入总计3292.69万元,比上年预算数减少380.83 万元，主要是一般公共预算减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年-般公共预算当年拨款3292.69万元，其中：教育支出2658.84万元，占80.7%；社会保障和就业支出276.39万元，占8.4%：卫生健康支出206.37万元，占6.3%；住房保障支出148.39万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）支出职业教育（款）中等职业教育（项）2024预算数为2658.84万元，比上年预算数减少468.86 万元，主要是用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费经费减少。

 2. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2024年预算数为174.65万元，比上年预算数增加21.46万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（款）支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为87.33万元，比上年预算数增加10.74万万元，主要是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业（类）支出抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.11万元，和上年预算持平。

5．卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为82.72万元，比上年预算数增加11.64万元，主要是缴费基数总额增加。

6.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为123.66万元，比上年预算数增加13.27万元，主要是人员经费增加。

7. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为148.39万元，比上年预算数增加15.92万元，主要是在职人员经费增加。

8. 农林水（类）支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2.70万元，与上年持平。

三、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县职业教育中心（部门）2024年一般公共预算基本支出为3292.69万元，其中：

人员经费1847.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、工会经费、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费24.73万元，主要是工会经费。

四、昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算减少。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

（二）昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年无政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年政府性基金预算安排的支出0万元。

六、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余一般公共预算；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

昌江黎族自治县职业教育中心2024年收支总预算3292.69万元。

七、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年收入预算情况说明

昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年收入预算3292.69万元，其中：上年结转542.84万元，占16.49%；经费拨款收入2749.86万元，占84.51%；比上年预算数减少380.83 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

八、关于昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年支出预算情况说

昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）2024年支出预算3292.69万元，其中：基本支出1886.97万元，占57.31%；项目支出1405.72万元，占42.69%。比上年预算数减少380.83万元，主要是项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

昌江黎族自治县职业教育中心属于非行政单位、参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2024年昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）本级领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年昌江黎族自治县职业教育中心（部门或单位）19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算862.89万元。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。